| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 42 911 892 JOAO VITOR COLETTI SCHMIDEL |
| Número do empenho: | 7563 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS Incentivo Equipes Multiprofissionais - Portaria GMS nº 3493/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço de elaboração de portifólio | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Prestação de serviço de elaboração de portifólio | 4.900,00 | ||
| 03/11/2025 | Prestação de serviço de elaboração de portifólio | 4.900,00 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7563/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.900,00 | ||
| TOTAL | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
