| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 7568 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D HIGIENE DIERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1758/2025- ATA 17/2025- PREGÃO NR 22/2025. | 1.263,35 | 1.263,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D HIGIENE DIERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1758/2025- ATA 17/2025- PREGÃO NR 22/2025. | 1.263,35 | ||
| TOTAL | 1.263,35 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.263,35 | |||
