| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 49.943.638 LILIAN CRISTINA BOTTEGA DA SILVA |
| Número do empenho: | 7586 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS CURSO DE DANÇA GAUCHESCA. PARA INTEGRANTES DE OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 4054/2025,ANEXA. | 0,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS CURSO DE DANÇA GAUCHESCA. PARA INTEGRANTES DE OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 4054/2025,ANEXA. | 1.600,00 | ||
| 05/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS CURSO DE DANÇA GAUCHESCA. PARA INTEGRANTES DE OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 4054/2025,ANEXA. | 1.600,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7586/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
