| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TITA UNIFORMES LTDA |
| Número do empenho: | 7593 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 379 CJTS KIT DE UNIFORME- CASACO- CALÇA. PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 2929/2025,ANEXA. CONTRATO NR 144/2025- PREGÃO PRESENCIAL 34/2025. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 379 CJTS KIT DE UNIFORME- CASACO- CALÇA. PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 2929/2025,ANEXA. CONTRATO NR 144/2025- PREGÃO PRESENCIAL 34/2025. | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.000,00 | |||
