| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 7594 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Campanha de Incentivo Emissão de Documentos Fiscal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO- COBRANÇA REFERENTE AO DIA 03/11/2025,ACFE EXTRATO EM ANEXO. | 2,90 | 2,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO- COBRANÇA REFERENTE AO DIA 03/11/2025,ACFE EXTRATO EM ANEXO. | 2,90 | ||
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO- COBRANÇA REFERENTE AO DIA 03/11/2025,ACFE EXTRATO EM ANEXO. | 2,90 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7594/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2,90 | ||
| TOTAL | 2,90 | 2,90 | 2,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
