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Última atualização realizada em 25/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7597 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL 2025
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. 918,00 918,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. 918,00
24/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. 485,70
25/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7597/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 485,70
01/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. 177,81
02/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7597/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 177,81
10/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. 242,77
12/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7597/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 242,77
23/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. 11,72
24/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7597/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11,72
TOTAL 918,00 918,00 918,00
SALDO A PAGAR 0,00


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