| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA RAQUEL LARA |
| Número do empenho: | 7611 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Andressa Raquel Lara | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2024- 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS- DUAS PARA BRASILIA-DF E UMA PARA PORTO ALEGRE-RS. NOS DIAS 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2025 PARA A SERV ANDRESSA LARA- ENCONTRO NACIONAL DAS DEFESAS CIVIL MUNICIPAIS, CFE DIARIA EM ANEXO. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS- DUAS PARA BRASILIA-DF E UMA PARA PORTO ALEGRE-RS. NOS DIAS 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2025 PARA A SERV ANDRESSA LARA- ENCONTRO NACIONAL DAS DEFESAS CIVIL MUNICIPAIS, CFE DIARIA EM ANEXO. | 1.200,00 | ||
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS- DUAS PARA BRASILIA-DF E UMA PARA PORTO ALEGRE-RS. NOS DIAS 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2025 PARA A SERV ANDRESSA LARA- ENCONTRO NACIONAL DAS DEFESAS CIVIL MUNICIPAIS, CFE DIARIA EM ANEXO. | 1.200,00 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7611/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
