| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: C C E E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7614 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Conector perfurante Finalidade: Para uso na iluminação pública das ruas da cidade. | 9,34 | 93,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Conector perfurante Finalidade: Para uso na iluminação pública das ruas da cidade. | 93,40 | ||
| 05/11/2025 | Conector perfurante Finalidade: Para uso na iluminação pública das ruas da cidade. | 93,40 | ||
| TOTAL | 93,40 | 93,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 93,40 | |||
