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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7617 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Sensor de ré 504,00 504,00
5.00 Farolete 90,00 450,00
1.00 Lâmpada lateral 50,00 50,00
1.00 Lâmpada lat. 70,00 70,00
1.00 Cabo 2 x 1,00 mm Finalidade: Para conserto caminhão JAO6B58 da secretaria de obras. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 Sensor de ré Farolete Lâmpada lateral Lâmpada lat. Cabo 2 x 1,00 mm Finalidade: Para conserto caminhão JAO6B58 da secretaria de obras. 1.089,00
06/11/2025 Sensor de ré Farolete Lâmpada lateral Lâmpada lat. Cabo 2 x 1,00 mm Finalidade: Para conserto caminhão JAO6B58 da secretaria de obras. 1.089,00
TOTAL 1.089,00 1.089,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.089,00