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Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	762	Data de lançamento:	07/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Sistema Aprender Brasil
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA ANO E ANOS FINAIS 09 ANO. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC.315/2025,ANEXA. CONTRATO 02/2025- INEXIGIBILIADE 01/2025.	45.000,00	45.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA ANO E ANOS FINAIS 09 ANO. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC.315/2025,ANEXA. CONTRATO 02/2025- INEXIGIBILIADE 01/2025.	45.000,00
22/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA ANO E ANOS FINAIS 09 ANO. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC.315/2025,ANEXA. CONTRATO 02/2025- INEXIGIBILIADE 01/2025.		20.208,98
29/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 762/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			19.966,47
29/05/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 762/2025			242,51
TOTAL		45.000,00	20.208,98	20.208,98
SALDO A PAGAR				24.791,02

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	22/05/2025	242,51	4539/2025	Lançada
TOTAL		242,51