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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA MISTA VISTA GAUCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7637	Data de lançamento:	03/11/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 200/2024.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 200/2024.	6.000,00
05/11/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 200/2024.		555,60
06/11/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7637/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			534,00
06/11/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7637/2025			21,60
02/12/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 200/2024.		1.080,00
02/12/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 200/2024.		1.800,00
17/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7637/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.067,04
17/12/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7637/2025			12,96
19/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7637/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.778,40
19/12/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7637/2025			21,60
22/12/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 200/2024.		1.170,00
22/12/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 200/2024.		1.394,40
23/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7637/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.394,40
23/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7637/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.155,96
23/12/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7637/2025			14,04
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	05/11/2025	21,60	10585/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	02/12/2025	12,96	11643/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	02/12/2025	21,60	11644/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	22/12/2025	14,04	12444/2025	Lançada
TOTAL		70,20