| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
| Número do empenho: | 7648 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Chave magnética | 274,00 | 274,00 |
| 1.00 | Impulsor - ZEN 0748 | 219,00 | 219,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Chave magnética Impulsor - ZEN 0748 | 493,00 | ||
| 06/11/2025 | Chave magnética Impulsor - ZEN 0748 | 493,00 | ||
| 14/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7648/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 493,00 | ||
| TOTAL | 493,00 | 493,00 | 493,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
