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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CELSON QUEIROZ 75036290020

Dados do Empenho
Número do empenho: 7653 Data de lançamento: 04/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lâmpada 50W 26,00 52,00
2.00 Suporte de louça 9,50 19,00
6.00 Fio flexível 4mmde 2,5mm 5,00 30,00
16.00 Cabo flexível 2,5mm 3,00 48,00
16.00 Cabo flexível 1,5 mm 2,00 32,00
5.00 Tomada 20A 8,00 40,00
1.00 Plug Tomada Finalidade: Para manutenção do chafariz da praça de Bom Plano. 11,00 11,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2025 Lâmpada 50W Suporte de louça Fio flexível 4mmde 2,5mm Cabo flexível 2,5mm Cabo flexível 1,5 mm Tomada 20A Plug Tomada Finalidade: Para manutenção do chafariz da praça de Bom Plano. 232,00
06/11/2025 Lâmpada 50W Suporte de louça Fio flexível 4mmde 2,5mm Cabo flexível 2,5mm Cabo flexível 1,5 mm Tomada 20A Plug Tomada Finalidade: Para manutenção do chafariz da praça de Bom Plano. 232,00
TOTAL 232,00 232,00 0,00
SALDO A PAGAR 232,00