| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIS ALCIR WESOLOSKI 19769091049 |
| Número do empenho: | 7657 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2025 PELO CTG QUERENCIA GAUCHA NA SEDE DO MUNICIPIO, CFE RI EM ANEXO. | 0,00 | 1.518,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 04/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2025 PELO CTG QUERENCIA GAUCHA NA SEDE DO MUNICIPIO, CFE RI EM ANEXO. | 1.518,00 | ||
| TOTAL | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.518,00 | |||
