| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 7667 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Cisa-Contrato de Programa-Profissionais de Saúde M | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio APS Incremento Temporário-Emenda Portaria 7412/2025 (RV 1273) | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A HORAS MÃO DE OBRA SERVIÇS DE DENTISTA CAROLINA LOURENZI MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO. | 0,00 | 3.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A HORAS MÃO DE OBRA SERVIÇS DE DENTISTA CAROLINA LOURENZI MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO. | 3.640,00 | ||
| 05/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A HORAS MÃO DE OBRA SERVIÇS DE DENTISTA CAROLINA LOURENZI MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO. | 3.640,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7667/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.640,00 | ||
| TOTAL | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
