Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
767 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Caixa de Sacola plástica 30x40 c/1000 unidades |
69,90 |
139,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
Caixa de Sacola plástica 30x40 c/1000 unidades |
139,80 |
|
|
| 13/02/2025 |
Caixa de Sacola plástica 30x40 c/1000 unidades
|
|
139,80 |
|
| 13/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 767/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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138,12 |
| 13/02/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 767/2025 |
|
|
1,68 |
| TOTAL |
139,80 |
139,80 |
139,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
13/02/2025 |
1,68 |
1075/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,68 |
|
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