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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7687 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.75 Balde óleo hidráulico 20 litros 550,00 412,50
1.00 Filtro ar primário 427,03 427,03
1.00 Filtro ar interno 236,64 236,64
1.00 Filtro combustível 96,95 96,95
14.00 Óleo lubrificante 15W40 1 litro 32,00 448,00
1.00 Filtro Combustível 120,00 120,00
1.00 Filtro lubrificante motor Finalidade: Para uso na Patrola Case da secretaria de obras. 96,60 96,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 Balde óleo hidráulico 20 litros Filtro ar primário Filtro ar interno Filtro combustível Óleo lubrificante 15W40 1 litro Filtro Combustível Filtro lubrificante motor Finalidade: Para uso na Patrola Case da secretaria de obras. 1.837,72
07/11/2025 Balde óleo hidráulico 20 litros Filtro ar primário Filtro ar interno Filtro combustível Óleo lubrificante 15W40 1 litro Filtro Combustível Filtro lubrificante motor Finalidade: Para uso na Patrola Case da secretaria de obras. 1.837,72
10/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.837,72
TOTAL 1.837,72 1.837,72 1.837,72
SALDO A PAGAR 0,00