Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
769 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO FEVEREIRO DE 2025 |
0,00 |
172,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO FEVEREIRO DE 2025 |
172,55 |
|
|
| 07/02/2025 |
EMPENHOS REFERENTES AS RECISÃOES DE LENIR DE OLIVEIRA E ANA PAULA DIETRICH |
|
172,55 |
|
| 12/02/2025 |
Pagamento de Empenho 769/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
172,55 |
| TOTAL |
172,55 |
172,55 |
172,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
