| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
| Número do empenho: | 7693 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Relé - DNI 70A 12V | 47,00 | 47,00 |
| 1.00 | Relé DNI 40A 12V | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Relé - DNI 70A 12V Relé DNI 40A 12V | 75,00 | ||
| 07/11/2025 | Relé - DNI 70A 12V Relé DNI 40A 12V | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 75,00 | |||
