Nome do Credor: BOMBEIROS VOLUNTARIOS TENENTE PORTELA RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
77
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
Corpo de Bombeiros Voluntários de T. Portela
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Serviços de Atendimento do Corpo de Bombeiro
Conta de Despesa:
3340.41.39.06.00.00 - Transf. ao Município Tenente Portela-Atendimento Bombeiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
0,00
18.882,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
18.882,00
TOTAL
18.882,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
18.882,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
