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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BOMBEIROS VOLUNTARIOS TENENTE PORTELA RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	77	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Corpo de Bombeiros Voluntários de T. Portela
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Serviços de Atendimento do Corpo de Bombeiro
Conta de Despesa:	3340.41.39.06.00.00 - Transf. ao Município Tenente Portela-Atendimento Bombeiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.	0,00	18.882,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.	18.882,00
15/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025		4.720,50
15/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025		1.573,50
16/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.720,50
02/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.573,50
22/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025		1.573,50
TOTAL		18.882,00	7.867,50	6.294,00
SALDO A PAGAR				12.588,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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