| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
| Número do empenho: | 7737 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2024/2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO. LM NR 3438/2025.PGTO PARA FARMACIA CARINA KOSSMANN. | 0,00 | 12.958,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO. LM NR 3438/2025.PGTO PARA FARMACIA CARINA KOSSMANN. | 12.958,18 | ||
| 07/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO. LM NR 3438/2025.PGTO PARA FARMACIA CARINA KOSSMANN. | 8.147,39 | ||
| 07/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO. LM NR 3438/2025.PGTO PARA FARMACIA CARINA KOSSMANN. | 4.810,59 | ||
| 07/11/2025 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR | -0,20 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7737/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.810,59 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7737/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.147,39 | ||
| TOTAL | 12.957,98 | 12.957,98 | 12.957,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
