| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 774 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa PIAPS Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REF A RESCISÃO FEVEREIRO DE 2025 | 0,00 | 1.299,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REF A RESCISÃO FEVEREIRO DE 2025 | 1.299,73 | ||
| 07/02/2025 | EMPENHOS REFERENTES AS RECISÃOES DE LENIR DE OLIVEIRA E ANA PAULA DIETRICH | 1.299,73 | ||
| 12/02/2025 | Pagamento de Empenho 774/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.299,73 | ||
| TOTAL | 1.299,73 | 1.299,73 | 1.299,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
