| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 7821 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg | 119,96 | 1.199,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg | 1.199,60 | ||
| 18/11/2025 | Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg | 119,96 | ||
| 27/11/2025 | Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg | 119,96 | ||
| 01/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7821/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 119,96 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7821/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 119,96 | ||
| TOTAL | 1.199,60 | 239,92 | 239,92 | |
| SALDO A PAGAR | 959,68 | |||
