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Última atualização realizada em 26/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7821 Data de lançamento: 07/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg 119,96 1.199,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2025 Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg 1.199,60
18/11/2025 Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg 119,96
27/11/2025 Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg 119,96
01/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7821/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 119,96
03/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7821/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 119,96
05/12/2025 Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg 119,60
11/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7821/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 119,60
TOTAL 1.199,60 359,52 359,52
SALDO A PAGAR 840,08


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