| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 48 374 065 TIARLES ROBERTO STROHHACKER |
| Número do empenho: | 7823 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Adesivos - de vinil a prova de água | 1,85 | 46,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Adesivos - de vinil a prova de água | 46,25 | ||
| 11/11/2025 | Adesivos - de vinil a prova de água | 46,25 | ||
| 12/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7823/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 46,25 | ||
| TOTAL | 46,25 | 46,25 | 46,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
