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Última atualização realizada em 25/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA MISTA YUCUMA COOPERYUCUMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7836 Data de lançamento: 10/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR 2025
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 907/2025,ANEXA. CONTRATO NR 35/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 8.000,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 907/2025,ANEXA. CONTRATO NR 35/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 8.000,00
26/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 907/2025,ANEXA. CONTRATO NR 35/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 2.425,27
03/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 907/2025,ANEXA. CONTRATO NR 35/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 3.863,67
11/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7836/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.378,91
11/12/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7836/2025 46,36
16/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 907/2025,ANEXA. CONTRATO NR 35/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 750,42
16/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7836/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 704,06
16/12/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7836/2025 46,36
19/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7836/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.817,31
19/12/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7836/2025 46,36
22/12/2025 POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR -960,64
TOTAL 7.039,36 7.039,36 7.039,36
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 26/11/2025 46,36 11366/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 03/12/2025 46,36 11723/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 16/12/2025 46,36 12205/2025 Lançada
TOTAL   139,08    

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