| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7875 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Oleo motor vs max diesel | 62,72 | 752,64 |
| 1.00 | Filtro de oleo | 89,37 | 89,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Oleo motor vs max diesel Filtro de oleo | 842,01 | ||
| 22/12/2025 | Oleo motor vs max diesel Filtro de oleo | 842,01 | ||
| 24/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7875/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 806,42 | ||
| 24/12/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7875/2025 | 35,59 | ||
| TOTAL | 842,01 | 842,01 | 842,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 22/12/2025 | 35,59 | 12438/2025 | Lançada |
| TOTAL | 35,59 |
