| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051 |
| Número do empenho: | 7877 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA- CFE OC. NR 3981/2023- CONTRATO NR 234/2023. CHAMAMANTO PUBLICO 01/2023. | 720,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA- CFE OC. NR 3981/2023- CONTRATO NR 234/2023. CHAMAMANTO PUBLICO 01/2023. | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 720,00 | |||
