| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7880 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SAUDE., CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. | 1.701,00 | 1.701,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SAUDE., CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. | 1.701,00 | ||
| 13/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SAUDE., CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. | 1.701,00 | ||
| 02/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7880/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.701,00 | ||
| TOTAL | 1.701,00 | 1.701,00 | 1.701,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
