| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 41 574 012 CLAUDINEI FRANCHINI |
| Número do empenho: | 7894 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Mão de Obra manutenção elétrica e conserto | 45,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Mão de Obra manutenção elétrica e conserto | 180,00 | ||
| 14/11/2025 | Mão de Obra manutenção elétrica e conserto | 180,00 | ||
| 18/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7894/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
