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Última atualização realizada em 15/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7902 Data de lançamento: 11/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mangueira 6" para sistema de ar condicionado 68,00 68,00
1.00 Recarga de fluído R134A 280,00 280,00
2.00 Lampada 2 polos 24V 12,00 24,00
1.00 Lâmpada 1 polos 24v Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IVP1091 6,50 6,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2025 Mangueira 6" para sistema de ar condicionado Recarga de fluído R134A Lampada 2 polos 24V Lâmpada 1 polos 24v Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IVP1091 378,50
14/11/2025 Mangueira 6" para sistema de ar condicionado Recarga de fluído R134A Lampada 2 polos 24V Lâmpada 1 polos 24v Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IVP1091 378,50
TOTAL 378,50 378,50 0,00
SALDO A PAGAR 378,50