| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA SEFAZ RS |
| Número do empenho: | 7911 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Restituição de Recursos Apoio a Implantação de Agroindustrias Familiares - Secr Agric. Est. | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVENIO FPE Nº 1500/2023, CFE GUI EM ANEXO. | 0,00 | 5.134,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVENIO FPE Nº 1500/2023, CFE GUI EM ANEXO. | 5.134,68 | ||
| 17/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVENIO FPE Nº 1500/2023, CFE GUI EM ANEXO. | 5.134,68 | ||
| 17/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7911/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.134,68 | ||
| TOTAL | 5.134,68 | 5.134,68 | 5.134,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
