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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7923 Data de lançamento: 13/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 Lona preta 1,95 70,20
1.00 Areia média - CENTRALSUL 200,00 200,00
1.00 Cap de 20 mm - soldavel 1,70 1,70
1.00 Cola de cano 17g 5,00 5,00
42.00 Porca zincada 1/4" 0,25 10,50
28.00 Parafuso - Frances 0,65 18,20
14.00 PARAFUSO FRANCÊS - C/PORC 1,50 21,00
1.00 DESINGRIPANTE 300ML 16,90 16,90
4.00 Fechadura da porta 53,50 214,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2025 Lona preta Areia média - CENTRALSUL Cap de 20 mm - soldavel Cola de cano 17g Porca zincada 1/4" Parafuso - Frances PARAFUSO FRANCÊS - C/PORC DESINGRIPANTE 300ML Fechadura da porta 557,50
02/12/2025 Lona preta Areia média - CENTRALSUL Cap de 20 mm - soldavel Cola de cano 17g Porca zincada 1/4" Parafuso - Frances PARAFUSO FRANCÊS - C/PORC DESINGRIPANTE 300ML Fechadura da porta 557,50
TOTAL 557,50 557,50 0,00
SALDO A PAGAR 557,50