| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 7927 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Erva mate 1kg | 13,90 | 111,20 |
| 2.00 | Erva mate 1kg c/açucar | 12,90 | 25,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | Erva mate 1kg Erva mate 1kg c/açucar | 137,00 | ||
| 18/11/2025 | Erva mate 1kg Erva mate 1kg c/açucar | 137,00 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7927/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
