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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7931 Data de lançamento: 13/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Reparo completo do comando hidraulico - PISTOES JOYSTICK 680,00 680,00
8.00 Parafuso 10 x 30 - mm AÇO 2,00 16,00
4.00 Parafuso 10 x 40 mm 3,00 12,00
2.00 Graxa - 1 KG 42,50 85,00
1.00 Engraxadeira - 2 KG 350,00 350,00
4.25 Óleo Hidraulico balde 20 lts 550,00 2.337,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2025 Reparo completo do comando hidraulico - PISTOES JOYSTICK Parafuso 10 x 30 - mm AÇO Parafuso 10 x 40 mm Graxa - 1 KG Engraxadeira - 2 KG Óleo Hidraulico balde 20 lts 3.480,50
17/11/2025 Reparo completo do comando hidraulico - PISTOES JOYSTICK Parafuso 10 x 30 - mm AÇO Parafuso 10 x 40 mm Graxa - 1 KG Engraxadeira - 2 KG Óleo Hidraulico balde 20 lts 3.480,50
18/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7931/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.480,50
TOTAL 3.480,50 3.480,50 3.480,50
SALDO A PAGAR 0,00