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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7935 Data de lançamento: 13/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. 3.556,00 3.556,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. 3.556,00
17/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. 254,00
17/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. 2.185,00
18/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7935/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.185,00
18/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7935/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 254,00
21/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. 1.117,00
28/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7935/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.117,00
TOTAL 3.556,00 3.556,00 3.556,00
SALDO A PAGAR 0,00


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