| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 7946 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO HOSPITALA MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE2025, CFE FATURAS EM ANEXO | 0,00 | 1.340,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO HOSPITALA MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE2025, CFE FATURAS EM ANEXO | 1.340,48 | ||
| 17/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE2025, CFE FATURAS EM ANEXO | 1.340,48 | ||
| TOTAL | 1.340,48 | 1.340,48 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.340,48 | |||
