| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NOROESTE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 7949 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESADE NOROESTE ACESSORIAS LTDA- FRANQUIA E GUARNIÇÃO PARA BRISA. RELATIVO AO VEICULO FOCUS PLACAS ITC5C70 DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DOCS EM ANEXO. | 0,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESADE NOROESTE ACESSORIAS LTDA- FRANQUIA E GUARNIÇÃO PARA BRISA. RELATIVO AO VEICULO FOCUS PLACAS ITC5C70 DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DOCS EM ANEXO. | 585,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 585,00 | |||
