| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 7962 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro tecfil Finalidade: Para uso na Retro XCMG 870 BR1 da secretaria de obras. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | Filtro tecfil Finalidade: Para uso na Retro XCMG 870 BR1 da secretaria de obras. | 80,00 | ||
| 18/11/2025 | Filtro tecfil Finalidade: Para uso na Retro XCMG 870 BR1 da secretaria de obras. | 80,00 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7962/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 79,04 | ||
| 19/11/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7962/2025 | 0,96 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 18/11/2025 | 0,96 | 11111/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,96 |
