| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZH CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 7974 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Obras em Execução | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 2720/2025,ANEXA. CONTRATO NR 136/2025- CONCORRENCIA ELETRONICA 05/2025. | 5.042,16 | 5.042,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 2720/2025,ANEXA. CONTRATO NR 136/2025- CONCORRENCIA ELETRONICA 05/2025. | 5.042,16 | ||
| 18/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 2720/2025,ANEXA. CONTRATO NR 136/2025- CONCORRENCIA ELETRONICA 05/2025. | 5.042,16 | ||
| 25/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7974/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.042,16 | ||
| TOTAL | 5.042,16 | 5.042,16 | 5.042,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
