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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	80	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	DIGIFRED PREGÃO 22/2022
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.QUINTO TERMO ADITIVO.	10.281,90	10.281,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.QUINTO TERMO ADITIVO.	10.281,90
28/01/2025	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.QUINTO TERMO ADITIVO.		1.713,65
31/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.631,39
31/01/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 80/2025			82,26
TOTAL		10.281,90	1.713,65	1.713,65
SALDO A PAGAR				8.568,25

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	28/01/2025	82,26	532/2025	Lançada
TOTAL		82,26