| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RICARDO LEVI JALES DE BRITO |
| Número do empenho: | 802 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TABELIONATO E REGISTRO CIVIL. PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEL, CFE OC. NR 333/2025,ANEXA. | 0,00 | 5.427,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TABELIONATO E REGISTRO CIVIL. PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEL, CFE OC. NR 333/2025,ANEXA. | 5.427,30 | ||
| 11/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TABELIONATO E REGISTRO CIVIL. PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEL, CFE OC. NR 333/2025,ANEXA. | 5.427,30 | ||
| 12/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 802/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.427,30 | ||
| TOTAL | 5.427,30 | 5.427,30 | 5.427,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
