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Última atualização realizada em 27/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8042 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE GAS. 390,00 390,00
1.00 Compressor de ar 2.350,00 2.350,00
1.00 Óleo para compressor de ar condicionado 150,00 150,00
1.00 Oleo anti desgaste 60,00 60,00
1.00 Filtro de ar 170,00 170,00
1.00 Kit de Aneis 35,00 35,00
1.00 Produtos de Limpeza do Sistema 70,00 70,00
1.00 Produto R11 120,00 120,00
1.00 Válvula - block 420,00 420,00
1.00 Pressostato 115,00 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 CARGA DE GAS. Compressor de ar Óleo para compressor de ar condicionado Oleo anti desgaste Filtro de ar Kit de Aneis Produtos de Limpeza do Sistema Produto R11 Válvula - block Pressostato 3.880,00
28/11/2025 CARGA DE GAS. Compressor de ar Óleo para compressor de ar condicionado Oleo anti desgaste Filtro de ar Kit de Aneis Produtos de Limpeza do Sistema Produto R11 Válvula - block Pressostato 3.880,00
10/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8042/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.880,00
TOTAL 3.880,00 3.880,00 3.880,00
SALDO A PAGAR 0,00