| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 8050 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pastilhas do freio - Dianteiro | 195,00 | 195,00 |
| 1.00 | Amortecedor - Dianteiro | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | Parafuso - 16X150 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Pastilhas do freio - Dianteiro Amortecedor - Dianteiro Parafuso - 16X150 | 475,00 | ||
| 27/11/2025 | Pastilhas do freio - Dianteiro Amortecedor - Dianteiro Parafuso - 16X150 | 475,00 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8050/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 475,00 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
