| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 61 830 893 MAURICIO FRANCHINI |
| Número do empenho: | 8066 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 42 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO JUNTO AO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 4285/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 42/2025. CONTRATO NR 196/2025. | 7.020,00 | 7.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO JUNTO AO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 4285/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 42/2025. CONTRATO NR 196/2025. | 7.020,00 | ||
| 25/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO JUNTO AO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 4285/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 42/2025. CONTRATO NR 196/2025. | 7.020,00 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8066/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.020,00 | ||
| TOTAL | 7.020,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
