| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA RAQUEL LARA |
| Número do empenho: | 8069 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Andressa Raquel Lara | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2024- 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERV ANDRESSA LARA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DAS MISSOES RS NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025- PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REGIONAL EM GESTÃO DE CONTINGENCIAS- CFE ANEXO. | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERV ANDRESSA LARA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DAS MISSOES RS NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025- PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REGIONAL EM GESTÃO DE CONTINGENCIAS- CFE ANEXO. | 360,00 | ||
| 19/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERV ANDRESSA LARA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DAS MISSOES RS NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025- PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REGIONAL EM GESTÃO DE CONTINGENCIAS- CFE ANEXO. | 360,00 | ||
| 24/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8069/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
