| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 8094 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE OLEO 15 W40. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 4291/2025,ANEXA. | 0,00 | 1.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE OLEO 15 W40. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 4291/2025,ANEXA. | 1.240,00 | ||
| 25/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE OLEO 15 W40. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 4291/2025,ANEXA. | 1.240,00 | ||
| 25/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8094/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.225,12 | ||
| 25/11/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8094/2025 | 14,88 | ||
| TOTAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 25/11/2025 | 14,88 | 11272/2025 | Lançada |
| TOTAL | 14,88 |
