Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
813 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
0,00 |
970,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
970,69 |
|
|
| 10/02/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
|
970,69 |
|
| 12/02/2025 |
Pagamento de Empenho 813/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
970,69 |
| TOTAL |
970,69 |
970,69 |
970,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
