| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 8146 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2025 | 0,00 | 1.108,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2025 | 1.108,47 | ||
| 24/11/2025 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2025. | 1.108,47 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 8146/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.108,47 | ||
| TOTAL | 1.108,47 | 1.108,47 | 1.108,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
