Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
2.353,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
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2.353,00 |
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| 10/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS |
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23,50 |
| 10/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS |
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189,00 |
| 10/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS |
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601,51 |
| 12/02/2025 |
Pagamento de Empenho 820/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.538,99 |
| TOTAL |
2.353,00 |
2.353,00 |
2.353,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
