Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2025 |
81.480,45 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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81.480,45 |
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| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA (2), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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56,88 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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119,16 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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334,08 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MULTA DE TRANSITO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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375,75 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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793,20 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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1.402,05 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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2.533,66 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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10.824,47 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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11.249,62 |
| 25/11/2025 |
VALOR EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
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-24.521,77 |
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| 26/11/2025 |
VALOR EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
-24.521,77 |
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| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8226/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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29.269,81 |
| TOTAL |
56.958,68 |
56.958,68 |
56.958,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
